老师，税控设备的服务费当月抵减后还有余额，还可以在以后月份还可以抵减？在附表四和减免税款表里都填写280就可以了吧。在主表的应纳税额减征额里填写当月需要抵减的金额就可以了吧？分录 当月抵减
借:应交税费——应交增值税（减免税）
贷:管理费用
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间：2022 10/12 09:52
你好，附表四和减免明细表只填写本期发生额，需要抵扣的时候填写实际抵扣金额和主表23栏。分录是正确的。
2022 10/12 09:53
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