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#实务#
老师，我在做6月份缴纳社保的时候没有在借方做其他应收款个人部分社保，然后发放6月份工资的时候我又在贷方做了其他应收款个人部分社保，现在是 借方个人社保费用负数了。现在应该怎么调整呢
84784984 | 提问时间：2022 10/09 11:07
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；   那之前你缴纳了 你怎么做科目的； 这个个人部分到底扣除了 工资没有  
2022 10/09 11:09
6条追问解答 查看全部

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缴纳社保时，2018年社保其他应收借方没有做账，只做了贷方，2019只有贷方有金额，借方没有金额，现在怎么冲减啊，可以借：其他应收款-个人承担的部分，贷：管理费用-社会保险费，这样可以做吗？ 845
我想请问下，员工社保个人部分发放工资时已经扣下来了，只是计提工资时未含社保员工个人部分，所以借方其他应收款-社保员工个人部分余额，怎么调平其他应收款-员工个人社保部分 164
老师您好，去年6月份做账社保费用公司部份少做了3百多，然后7月份做账做：发放工资（6月工资）贷：其他应收款-社保个人部分多做了3百多，应该怎么调整回来呢？分录应该怎么做？谢谢 300
①发放工资时，个人的社保是做到借方，还是贷方。 ②我在计提社保时:借:管理费用 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局 这样做可以么？ 2218
缴社保其他应收款与发放工资的其他应收款不平，就是缴社保有借方余额。怎么处理？像这样，已经发放工资，个人社保部分还有余额在 329
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