小规模纳税人季报7月开票免税销售额575280这个金额填增值税及附加税费申报表的第10栏还是12栏？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人季报7月开票免税销售额575280这个金额填增值税及附加税费申报表的第10栏还是12栏？

84785045 | 提问时间：2022 10/09 09:46

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好都是开的普票吗

2022 10/09 09:47

8条追问解答查看全部

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老师：请问小规模超市申报增值税销售蔬菜鲜肉等免税商品填主表12栏，所有开票未开票金额如果季度超过30万填第1栏，第1栏数据包括第12栏数据吗？如12栏有免税金额，增值税减免税申报表免税项目下也要填吧，免税性质代码和名称怎么选？如果第1栏数据包括第12栏，第1栏销售额税款对应第16栏，第12栏销售额税款对应第19栏，最后24栏本期应补税额=22-23=16-18-23 那本期免税额19栏数据从哪里减去？谢谢！

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