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银行存款回单写着取款冲销，分录可以做借：银行存款，贷：银行存款（借方负数）吗
84785026 | 提问时间：2022 10/08 16:35
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个具体是什么业务
2022 10/08 16:35

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老师2023年有一笔实收资本，但是这个人也不是法人也不是股东属于借款，但是2023年我就写借：银行存款50万，贷实收资本50万，后来一想不对，这个人和公司也没啥关系呀，然后我就把以前的分录冲销了，借：银行存款-50万，贷实收资本-50万，但是我要是冲销银行存款就是负数，按正常说银行存款不是不能有负数吗，正确分录室更正以后就是借款了，借：银行存款50万，贷其他应付款50万 299
老师，你好，借：银行存款 贷：应付账款，跨年了，现在冲销这笔款，红字负数冲销了，重新做这笔分录，借：银行存款，贷：其他应付款 还需要做未分配利润的那笔冲销吗，不牵扯税费 879
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