母公司记账了一笔其他业务收入,借方银行存款109,贷方其他业务收入100,应交税费9,子公司未做这笔账,这笔账的款是其他公司转给子公司交给母公司的,转入子公司的款,子公司也没做账,请问母公司合并报表怎么抵消分录,直接冲母公司分录怎么冲,反冲会冲掉银行存款,应该不合适吧
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84784949 | 提问时间:2022 10/08 14:49
同学你好
这个直接反冲就可以
2022 10/08 14:50
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