老师月底结转增值税的时候上月留底的“应交税费-未交增值税”怎么结转呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师月底结转增值税的时候上月留底的“应交税费-未交增值税”怎么结转呢

84784987 | 提问时间：2022 10/07 16:31

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

下月缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款

2022 10/07 16:31

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上月应交税费~未交增值税，借方有余额，意思是留底的对吗？那本月在结转应交税费怎么处理？

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老师，如果我本月的销项税是50，我上月留底10，本月进项40；我月底是不是就是结转增值税：借：应交税费——应交增值税（销项税额）50 贷：应交税费——未交增值税10 应交税费——应交增值税40 因为上月有留底，我上月的分录是：借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10 所以我本月实际是不需要交税的对吧？本月结转增值税时还需要再写一步; 借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——未交增值税10 吗？

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