37(10分).M企业从某企业采购生产用机器设备一台,专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,支付运输运费用5000元(含税),取得货物运输业增值税专用发票。问题:(1)计算允许抵扣的进项税额(2)做会计分录:
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84784981 | 提问时间:2022 10/04 15:14
您好,进项税额5.2*10000+5000/1.09*9%=52412.8440367 借 固定资产 400000+5000/1.09=404587.155963 应交税费 52412.844 贷 银行存款
2022 10/04 15:15
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