老师，我司是小规模纳税人，季度预缴企业所得税，第三季度我司计提企业所得税752.38元，但电子税务局扣款752.37元，也就是我司多计提0.01元，我是不是在10月份冲减多计提的企业所得税？
借:所得税费用 负的0.01
贷：应交税费—应交增值税 负的0.01
还是等12月底季度计提企业所得税再少计提0.01元
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间：2022 10/04 12:32
你好，十月份做这个就可以的。
2022 10/04 12:35
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