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甲公司2016年全年利润总额（即税前会计利润）1200000元，所得税税率25%。假定甲公司全年无其他纳税调整因素。1.确认应交所得税，2.实际上交所得税时，3.将所得税费用结转计入“本年利润”账户。
84785034 | 提问时间：2022 10/01 14:01
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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1.120万*25% 借所得税费用， 贷应交税费企业所得税 2借应交税费、企业所得税 贷银行存款 3. 借本年利润 贷所得税费用
2022 10/01 14:16

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甲公司2020年全年利润总额（税前利润）为10200000元，其中包括本年实现的国债利息收入200000元，所得税税率为25％，假定甲公司全年无其他纳税调整因素 179
引导案例1： 甲公司2020年度利润总额(税前会计利润)为19800000元，所得税税率为25%。甲公司全年实发工资、薪金为2000000元，职工福利费300000元，工会经费50000元，职工教育经费210000元；经查，甲公司当年营业外支出中有120000元为税收滞纳罚金。假定甲公司全年无其他纳税调整因素。计算甲公司当期所得税。。 I 1388
甲公司2019年全年利润总额(即税前会计利箱为1020万元,其中包括本年收到的国债利息收入20万元,所得税税率为25%。假定甲公司全年无其他纳税调整因素请计算甲公司应纳税所得?当期应交所得税额?并做出会计处理 159
甲公司2020年度按企业会计准则计算的利润总额(税前会计利润)为1980000元,所得税税率为25%。甲公司全年实发工资薪为20026.15职工福利费300000元,工会经费50000元,职工教育经费100000元,经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收纳金,假定全年无其他纳税调整因素,计算当期应交所得税额。 412
3、甲公司2020年全年利润总额(即税前会计利润)为2022万元，其中包括本年收到的国库券利息收入30万元，所得税税率为25%。假定甲公司本年无其他纳税调整因素。甲公司递延所得税负债年初数为30万元，年末数为50万元；递延所得税资产年初数为25万元，年末数为30万元。要求：计算所得税费用，并编制计提所得税费用的会计分录，单位以万元表示。 303
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