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#实务#
甲公司为增值税一般纳税人，2021年10月转让金融商品卖出价为106万元，所转让金融商品买入价为90.1万元，上一纳税期转让金融商品出现负差6.36万元。已知，增值税税率为6%。计算甲公司当月金融商品转让增值税销项税额。
84785034 | 提问时间：2022 10/01 13:20
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，计算公式如下：(106 - 90.1 - 6.36)÷(1+6%)×6%
2022 10/01 13:38

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甲银行为增值税一般纳税人,2021 年第三季度转让金融商品卖出价为 1 060 万元,所转让 金融商品买入价为 901 万元,上一纳税期转让金融商品出现负差 63.6 万元。已知,增值税税率为 6%。计算甲银行金融商品转让增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。 1094
甲银行为增值税一般纳税人，2021年第三季度转让金融商品卖出价为1060 万元，所转让金融商品买入价为 901万元，上一纳税期转让金融商品出现负差63.6 万元。已知，增值税税率为6%。计算甲银行金融商品转让增值税销项税额的下列算式中，正确的是(B)。 282
甲银行为增值税一般纳税人，2021 年第三季度转让金融商品卖出价为 1 060 万元，所转让金融商品买入价为 901 万元，上一纳税期转让金融商品出现负差 63.6 万元。已知，增值税税率为 6％。计 算甲银行金融商品转让增值税销项税额。 1427
转让金融商品按盈亏相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额互抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一纳税年度。 236
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