老师，8月份收到一张专票，我方已抵扣认证，9月份我方开了红字信息，对方冲红了并给我方开来负数发票，那进项税额转出的怎么做账？申报时应怎么填写？
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间：2022 09/30 22:45
你好，同学，
借，应交税费，增值税，进项，负数
申报表进转出填写处理
2022 09/30 22:47
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