老师，我公司付给别人劳务费，应该是8.9万，对方给开了2张5万的，我让对方开正好的发票，对方说这个月超限额了，没发开，我已经预付了5万了，现在如果做记一张5万的发票，明细就对不起来，他的明细是分两次开的，一次6万多，一次2万多，这这应该怎么办好？_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我公司付给别人劳务费，应该是8.9万，对方给开了2张5万的，我让对方开正好的发票，对方说这个月超限额了，没发开，我已经预付了5万了，现在如果做记一张5万的发票，明细就对不起来，他的明细是分两次开的，一次6万多，一次2万多，这这应该怎么办好？

84784984 | 提问时间：2022 09/26 09:42

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你正常做成本费用里面可以的发票到了之后你再红冲在做发票的。

2022 09/26 09:44

11条追问解答查看全部

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