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#实务#
老师，费用专票做账 借；管理费用 应交增值税--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 这是报销时的做账，那员工报销时那个月，这张票就要在增值税勾选平台勾选抵扣是么
84785041 | 提问时间：2022 09/23 10:28
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 这个可以的
2022 09/23 10:31

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老师，你好，上个月的专票，这个月抵扣，这个要在勾选平台，怎么操作啊，还有就是这个月的分录是这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额？ 411
上期:业务报销出差费用，住宿费是专票，借管理费用-差旅费 10 ，借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3，贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额1.3，贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问，用这个待抵扣进项税额，对吗？ 142
一般纳税人，取得费用专票，我们的正常账务处理是借：销售费用 借：应交税费-待认证进项税 贷：银行存款，等勾选抵扣后，再做分录借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待认证进项税。现在由于疏漏，记账直接把专票当成普票来录了，分录是借：销售费用 贷：银行存款，抵扣的话，这张费用发票的进项已经在综合服务平台勾选抵扣了，现在要放弃该进项，账务处理如何做？ 1161
发票勾选如何做账？借：应交税费-应交增值税进项贷：应交税费-待认证。对吗？第二，如何一张发票勾选只用转入进项税额一半怎么做账？ 231
老师，请问我刚买的金税盘，发票在勾选平台认证了，做账的时候按照这样做行吗借：管理费用 应交税金-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等 借：管理费用 贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出 借：应交税金-应交增值税-减免税额 贷：营业外收入 这样做行吗，不用再去问税务了吧 845
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老师您好，收到租金，对方未叫开票，入无票收入报增值税，账务上做成了开票分录，次月开票如何红字做正确分录？如图 谢谢 17小时前
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