9月初已经认证抵扣8月税务局代开专票了，8月还未做账，然后销货方退回发票，我8月不做这笔账的话，8月计提增值税及附加税和9月交的不一样怎么办？9月红字信息表已开具_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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9月初已经认证抵扣8月税务局代开专票了，8月还未做账，然后销货方退回发票，我8月不做这笔账的话，8月计提增值税及附加税和9月交的不一样怎么办？9月红字信息表已开具

84785022 | 提问时间：2022 09/19 13:33

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好那你8月份应该正常做账.9月份才开具红字发票的

2022 09/19 13:35

11条追问解答查看全部

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老师，9月初已经认证抵扣8月税务局代开专票了，8月还未做账，然后销货方退回发票，我8月不做这笔账的话，8月计提增值税及附加税和9月交的不一样怎么办？

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这张发票8月收到的但是8月份未入账，9月初已经认证抵扣了，然后这两天销货方说要我把发票退回去，我该怎么办，不能退回吧，因为我都认证了，我开红字信息表，对方去税务局开负数发票冲销就行了吧？

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