我们公司购买的机器，前几个月计提的有折旧，借制造费用贷累计折旧，现在老板不让提折旧了，之前提的也都要冲掉，现在怎么做凭证，我直接借记累计折旧，贷计利润分配未分配利润。做这一笔分录就可以吧 如果借 制造费用 借方红字 贷 累计折旧 贷方红字 这样把前面计提折旧冲销 这样就造成当月制造费用为负数，月底制造费用怎么处理