这边我是我，主要现在负责公司的出纳工作嘛，然后就是记账公司，就是快递公司是，但把我们公司的账是代理记账，然后他说在我在他不是有的时候费用的情况，那个报销的时候，有些人他只有收据，他开启他的普通发票来抵扣他这个收据，然后，有的时候收据的金额就跟发票上的金额不一致嘛。不一致的情况下，就是我作为出纳内部公司的会计，然后就说按收据的金额去填写，但是等到打款的时候，或者是外，外账公司记账的时候，他又发现票上的金额跟收据的金额不一致的情况下。我这边是不是就在那个票上写的应该？假如说是票上的发票上的金额多，收据的金额少，我这种要怎么去处理？然后让快递公司才好做账。