老师，这题的分录是借固定资产25 应交税费应交增值税进项3.25 资产处置损益10 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项2.6 银行存款5.65 老师这题分录这样对吗？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这题的分录是借固定资产25 应交税费应交增值税进项3.25 资产处置损益10 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项2.6 银行存款5.65 老师这题分录这样对吗？

84784980 | 提问时间：2022 08/28 15:39

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

嗯嗯，同学，分录是正确的

2022 08/28 15:41

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这个资产处置损失应该是170吧，固定资产处置交的增值税不应该是借固定资产清理153贷应交税费应交增值税销项税额153吗

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老师，固定资产清理时，缴纳增值税不是借：固定资产清理贷：应交税费—应交增值税（销项税额），要影响固定资产清理的嘛

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借：固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　应交税费——应交增值税（进项税额）　　　　　存货跌价准备　　　　　　　　　　　　　　　　贷：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）　　　　　　　　　　 ——应交消费税　　　　　　　请问分录这么写对吗

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借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）以上分录月末结转分录吗？

525

借固定资产清理300 累计折旧700 贷固定资产1000 借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280 借固定资产800 应交税费-应交增值税-进项税额104 固定资产清理300 无形资产200 应交税费-应交增值税-销项税额83 银行存款21 资产处置损益100 老师这个第3小问，我这么做的分录可以么？考试会扣分么？

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