求解详细分录 不要简易回答
问题已解决
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#事业单位#
84785038 | 提问时间：2022 08/25 09:11
同学你好，其实这个提前发放与否不影响分录的，只影响个税申报，分录如下
5月发6月工资
借:应付职工薪酬 实发数
贷:银行存款 实发数
6月计提
借:成本费用 应发数
贷:应付职工薪酬 应发数
冲减社保公积金
借:应付职工薪酬 应发-实发数=社保公积金
贷:其他应收款 社保公积金数
2022 08/25 18:31
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