请问老师，这道题21年改固定资产账面价值为200万，计税基础为800万，应纳税调增600万，22年纳税调整应该怎么做
问题已解决
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#中级职称#
84785004 | 提问时间：2022 08/20 16:55
21年末的账面价值=1000*（1-4/10)-400=200,计税基础=1000*（1-1/5)=800
22年末的账面价值=200*（1-3/10)=140,计税基础=1000*（1-2/5)=600
22年计提折旧=200*3/10=60，税法折旧=200
22年纳税调整=200-60=140
2022 08/20 17:17
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