老师好，我们公司是旅游景区，去年是小规模纳税人今年是一般纳税人。今年别人要退我们去年开的发票，说不合规，那我们去年开票税点是1%。今年是6%。那现在增值税怎么申报勒，账务怎么处理勒，谢谢
问题已解决
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84784973 | 提问时间：2022 08/19 21:34
同学你好
如果退的是去年的票还应该按1%红冲。如果税务系统报不成，要去税务局申报。
开红字信息表之后开红字发票，你们是销售方吗，那这个借应收 负数 以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税 销项税额 负数 ，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，
2022 08/19 21:40
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