业务员填写采购单找采购部领导签字并且交换资质，采购部交给质管部审核资质，审核通过后，采购部拿着采购单和付款申请书给出纳，让出纳审核签字，出纳再给老板签字，然后打款，出纳保管付款申请书回来发票附在后面，月末交给会计做账？这流程对吗？
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84784985 | 提问时间：2022 08/17 14:45
你好 ； 应该是 采购业务员找采购部领导签字 - 然后给 质管部审核 资质，审核通过后 ； 到时 这个给会计审核 - 老板签字 -最后给出纳 ； 出纳 看流程都 走完了 签字付款
2022 08/17 14:47
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