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发工资的分录这样写对吗社保是应付职工薪酬--社保还是其他应收款--社保啊

84784984 | 提问时间：2022 08/17 11:11

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；对的哈；你先缴纳给社保局；后面在丛工资扣除个人社保金额；就是其他应收款哈；应付职工薪酬-社保是单位部分的

2022 08/17 11:14

3条追问解答查看全部

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？

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计提个人社保时，借：费用贷：应付职工薪酬-工资还是借：费用贷：应付职工薪酬-工资同时，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-个人社保？

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社保的分录：计提的时候借方：费用借方其他应收款-个人社保部分贷方：应付职工薪酬-社保支付时：借方：应付职工薪酬-社保贷方：银行存款还是计提的时候：借方：费用贷方：应付职工薪酬-社保支付时：借方：应付职工薪酬-社保借方：其他应收款-个人社保部分贷方:银行存款

600

老师，这样写分录正确吗？本月交社保3人共3086.61元（单位2061.75，个人1024.86）分录计提：借：管理费用-社保-单位 2061.75 贷：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 借：应付职工薪酬-社保-个人 1024.86 贷：其他应收款-社保-个人 1024.86 交时：借：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 其他应收款-社保-个人 1024.86 贷：银行存款 3086.61

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