小规模纳税人，公司每个月都会提供其他咨询服务给签合同的A公司，本月10号开具免税的其他咨询服务普票5万给A公司，12号收到银行存款，不是主营业务，提供咨询服务什么时候确认收入结转成本，具体分录是什么？公司可否公对私转给个人，不通过代发工资，由那个人去付工资呢？
问题已解决
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#实务#
84784984 | 提问时间：2022 08/15 13:17
借银行
贷其他业务收入
贷销项
借其他业务成本
贷应付职工薪酬
2022 08/15 13:21
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