老师 问一下就是员工6月份个税工资报了5915元， 7月份对公银行发工资是5909.15元 我那时候计提工资是：借：管理费用-工资5915 贷：应付职工薪酬-工资 5915 那么7月份根据实际的银行回单发工资借：应付职工薪酬-工资 5909.15 贷：银行存款 5909.15 那么少了了5.85元的差额怎么记到分录里面去 ，这个应付职工薪酬才会平
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2022 08/12 15:01
您好
把多计提的5.85元的差额做红字冲销就好了
借：管理费用-工资 -5.85 贷：应付职工薪酬-工资 -5.85
2022 08/12 15:04
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