老师，已入账的发票，销售方要红冲重开给我们，那我们账务上如何处理？销售方开的负数发票我们需要拿来进行负数入账吗？麻烦老师帮说下具体账务谢谢_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，已入账的发票，销售方要红冲重开给我们，那我们账务上如何处理？销售方开的负数发票我们需要拿来进行负数入账吗？麻烦老师帮说下具体账务谢谢

84784951 | 提问时间：2022 08/10 12:18

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个是具体的什么业务，你之前分录怎么做的？专票还是普通发票的？

2022 08/10 12:19

4条追问解答查看全部

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