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#建筑#
老师，已入账的发票，销售方要红冲重开给我们，那我们账务上如何处理？销售方开的负数发票我们需要拿来进行负数入账吗？麻烦老师帮说下具体账务谢谢
84784951 | 提问时间：2022 08/10 12:18
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个是具体的什么业务，你之前分录怎么做的？专票还是普通发票的？
2022 08/10 12:19
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