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#中级职称#
老师，这个题怎么说税法不认可这300，可抵扣差异，没有给计税基础啊，怎么判断的
84784950 | 提问时间：2022 08/08 05:51
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 计提的减值准备金额 税法都不认可的 就是这300要纳税调整
2022 08/08 05:56
2条追问解答 查看全部

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老师这道题计税基础不是900么？300不是可抵扣暂时性差异么 我现在有点不太清楚什么是计税基础了 36
D选项的合同负债为什么计税基础是0，不太明白，会计上的合同负债税法上不认可，那未来可扣除的金额为0，计税基础不应该是300-0=300吗？ 2137
账面＞计税基础 应纳税暂时性差异 小于的话是可抵扣暂时性差异 怎么这道题不是了 154
资产相当于费用，会计的计税基础小于税法的计税基础的话，这种为什么叫做可抵扣暂时性差异？ 1333
为什么税收罚款，账面价值300，计税基础也是300，税法不允许扣除，那不是为0嘛，这里应该有差异的啊？为什么是账面价值等于计税基础，也不产生递延 1751
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