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#中级职称#
老师，之前确认的递延所得税费用，应该是借：所得税费用，贷递延所得税负债，那现在不是先冲回吗？
84784974 | 提问时间：2022 08/05 15:40
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
免费直播
您好，不是的，如果是直接成递延所得税资产了，这个就不需要冲了
2022 08/05 15:41
4条追问解答 查看全部

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老师，看下我列的分录对吗？ 借：所得税费用 50 贷：递延所得税负债50 借：所得税费用 45 贷：递延所得税负债45 转回递延所得税负债 借：递延所得税负债5 贷：所得税费用5 401
递延所得税资产增交时，是借递延所得税资产，贷所得税费用－递延所得税吧，所得税费用递延所得税是特殊的损益类项目吗？这个相当于就是递延所得税资产，看资产递延所得税负债看负债 795
老师，借：其他综合收益 贷：递延所得税负债 和借：所得税费用 贷：递延所得税负债啥区别 457
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