老师本月开出红字发票后再开正数发票，金额都是一样的，对方未抵扣，怎么做会计分录？
问题已解决
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#初级职称#
84784991 | 提问时间：2022 08/02 10:16
你好； 你原来第一次开的蓝字发票是错误了吗？ 你是销售方的话； 先红冲收入分录 ；然后再做正数发票 ； 最终不影响你 报税的
2022 08/02 10:16
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