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#建筑#
收到维修工程（处理油气浓度）结算款，已开票怎么做账？贷主营业务收入？借工程施工-合同成本-间接费用？
84785013 | 提问时间：2022 07/25 14:50
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费
2022 07/25 14:52
7条追问解答 查看全部

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在结转期间损益后，就出现错误，是少做了一步吗？做账步骤：1、结转间接费用借：44010105工程施工-合同成本-间接费用 贷：44010201工程施工-间接费用-办公费等等2、把成本结转到主营业务成本借：540101主营业务成本 贷：44010105工程施工-合同成本-间接费用等等。 940
老师，请问工程完工结算后在质保期间发生的维修费该如何处理？是记管理费用-维修费，还是记工程施工-合同成本/间接费用？ 444
老师好，借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 这个分录是在完工结算时使用。 那么， 借：主营业务成本 贷：工程施工-合同毛利， 主营业务收入 这比分录是在什么时候用？ 817
老师，施工单位月末结转的时候，是不是要先把工程施工-间接费用转到工程施工-合同成本？接下来的分录是借：主营业务成本（合同成本额）、工程施工-合同毛利，贷：主营业务收入（工程结算额）。竣工结算的时候再把工程施工和工程结算对冲？ 607
当月，工程部差旅费，借：工程施工-间接费用，贷：现金 2000元。当月做分录：结转间接费用，借：工程施工-合同成本 ，贷：工程施工-间接费用 2000元。当月又做分录：结转成本，借：主营业务成本，贷：工程施工-合同成本 2000元。当月最后做分录：结转成本，借：本年利润，贷：主营业务成本 2000元。我是不是有结转重复了啊？我的工程施工-合同成本期末余额刚好有这个金额得余额。 736
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