手工做开业至今的资产负债表和利润表，资产负债表的未分配利润比利润表中的利润少25858.89，数据来源为金蝶软件，检查利润表与金蝶利润表对比发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提52309.3，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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手工做开业至今的资产负债表和利润表，资产负债表的未分配利润比利润表中的利润少25858.89，数据来源为金蝶软件，检查利润表与金蝶利润表对比发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提52309.3，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊

84785027 | 提问时间：2022 07/22 14:14

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你是不是有做跨年调整

2022 07/22 14:15

4条追问解答查看全部

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手工做开业至今的资产负债表和利润表，资产负债表的未分配利润比利润表中的利润少25858.89，数据来源为金蝶软件，检查利润表与金蝶利润表对比发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提52309.3，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊我上月将应付职工薪酬调成我现在应计提的数了，前面累计下来还是账上比实际多52309

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