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#实务#
期末未抵扣数=年初未抵扣数+销售税额+进口退税+进项税额转出+转出多交增值税-进项税额-已交税金-出口应缴纳额-转出没交增值税。这个公式对吗？
84784993 | 提问时间：2022 07/21 15:24
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 嗯 是这样计算的
2022 07/21 15:26
6条追问解答 查看全部

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1. 待抵扣增值税进项税转入到增值税进项税 借：应交税费-应交增值税-进项税额 1638 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额1638 2. 2022年1月进项税转出(不退税部份) 借：主营业务成本-进项税额转出 138元 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 138 3.结转税金 借：应交税费-应交增值税-出口退税（应退税额）1000 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 138 借：应交税费-应交增值税-销项税额 500 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1638 4.1月出口退税款 借：应收补贴款-出口退税（应退税额）1000 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 1000 这样对吗？ 288
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