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手工做开业至今的资产负债表和利润表不改金蝶系统，利润表发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提50000，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊
84785027 | 提问时间：2022 07/20 18:53
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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 你好；    你们之前是手工账做的吗 ？ 那你建账的时候 用手工账期末数据来做的； 还是按照什么数据来录入期初的   
2022 07/20 18:57
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手工做资产负债表和利润表不改金蝶系统，利润表发现前期工资计提时总额比实际多提50000，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊 275
手工做开业至今的资产负债表和利润表，资产负债表的未分配利润比利润表中的利润少25858.89，数据来源为金蝶软件，检查利润表与金蝶利润表对比发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提52309.3，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊 我上月将应付职工薪酬调成我现在应计提的数了，前面累计下来还是账上比实际多52309 222
做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57，我的应付职工薪酬是正确的，我调了利润表上的工资按实际发放工资填写，导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57，我要如何调整资产负债表啊 202
做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57，我的应付职工薪酬是正确的，我调了利润表上的工资按实际发放工资填写，导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57，我要如何调 173
我是做手工利润表删了折旧和摊销费用，不调金蝶账，要手工调资产负债表未分配利润和利润表的利润一致，资产负债表怎么调啊 139
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