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#实务#
你好，老师！公司帮员工缴纳社保，个人部分也是公司承担，那么这个个人部分就只能作为营业外支出处理是吧？计提时，借，管理费用-社保费(企业部分) 贷，应付职工薪酬-社保费，支付时，借应付职工薪酬-社保费 营业外支出-社保费 贷，银行存款
84785045 | 提问时间：2022 07/17 16:48
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是的，是这个意思的
2022 07/17 16:48
2条追问解答 查看全部

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老师，想问一下；1、公司承担社保这块需要设三级明细科目吗（应付职工薪酬-社保费-公司承担部分）还是直接就应付职工薪酬-社保费；2、个人缴纳的社保费通过应付职工薪酬-工资 科目还是其他应付款-社保费-个人承担部分 1950
老师，关于计提和缴纳社保费时，单位承担社保费和个人承担社保费的二级科目规范的名称是什么 ①有的写：应付职工薪酬-社保费（单位承担部分） 其他应收款-社保费（个人承担部分） ②有的写：应付职工薪酬-社保费，然后什么都不写了 其他应收款-员工社保费 谢谢 534
老师你好，我想问下，我这样做社保的分录对吗？计提：借：管理费用-社保费（公司承担部分） 研发费用-社保费（公司承担部分）贷 ：应付职工薪酬-社保（公司承担部分）发放时：借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候把其他应收款冲掉对吧？ 304
计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 117
老师 缴纳社保费时应写 借：应付职工薪酬-社保费（单位缴纳），其他应付款-社保费（个人缴纳）。贷：银行存款。还写 借：应付职工薪酬-社保费（总钱数） 121
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