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请问一下支付给其他公司的投标保证金怎么做分录，是借其他应收款——这家公司，贷银行存款吗

84785041 | 提问时间：2022 07/12 16:59

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，没错的就是这么做账的

2022 07/12 17:00

2条追问解答查看全部

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老师，我们公司给A公司垫付5万投标保证金，A公司后来把5万转给我们了，但是还给我们了一张中标服务费5万的，我们要如何做账不让其他应收款挂账啊借:其他应收款～投标保证金5万贷:银行存款 5 借:银行存款 5 贷:其他应收款～投标保证金5 借:费用5 贷:其他应收款～中标服务费5

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老师比如支付投标保证金，借其他应收款吗，贷现金。等收回的时候借现金贷其他应收款吗

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想问支付给公司的投标保证金转化成履约保证金怎么做账，之前支付投标保证金是挂的其他应收款20000

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你好老师，我们支付给客户一笔合同履约保证金。 3年后要收回的。我现在支付的这个30万，分录怎么做才可以也显示有这家公司呢？正常来说：借：其它应收款-保证金，贷：银行存款我能做成：借：其它应收款-保证金，贷：应收账款-客户这个公司；借应收账款-客户这个公司，贷：银行存款吗？

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老师您好，想问下上个月支付投标保证金—6300元，分录为：借：其他应收款贷：银行存款。本月退回了6301.86元，怎么做分录呢

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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？谢谢。昨天

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