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#实务#
老师，你好，我单位4月份红冲了一张3月份的发票，有个1个点的税额是-29.7，我是红字借应交税费-应交增值税-29.7，贷营业外收入-29.7，此外营业外收入没有其他金额，我申报利润表的时候保存不了，该怎么办
84784991 | 提问时间：2022 07/12 14:57
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 按照提示的改一下
2022 07/12 15:11
2条追问解答 查看全部

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老师，一般纳税人少扣增值税款0.1 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：营业外支出——其他 这样写可以吗 610
一季度 借：应交税费-应交增值税 4198.72 贷：应交税费-未交增值税1185.97 营业外收入 3012.75 这个分录放在3月份还是4月 182
老师，减免增值税，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-政府补助还是营业外收入-减免税款，贷方正确的科目是什么 190
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-进项税额 分录可以这么做吗？营业外收入配增值税。 272
您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？ 659
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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