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#实务#
老师问一个分录账户处理的问题。就是我们厂合作的顾客有的一批货30万，这个库存没有在我们厂里入，都是记账记得应收账款，现在这30万的货只能收回20万的应收账款，这个分录怎么做哦，那10万写什么分录。 借：应收账款20万 ×××××××10万 贷：应收账款30万
84784988 | 提问时间：2022 07/11 10:47
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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这个10万收不回来，你要计提坏账准备，并核销坏账准备的
2022 07/11 10:50
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您好我问过一个问题，预收货款30万，分录是借：银行存款贷：预收账款，应收账款？ 552
7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢） 借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万） 贷应收账款10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱了 那会计分录怎么写？老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢 173
我想请教一下您，如下情况的分录合适么？或者您有更好的方法么？ 第一种情况：医疗收入报表数＜收入实际到账数 1月医疗收入报表数30万 借：应收账款 30万 贷：主营业务收入 30万 2月银行实际到账40万 借：银行存款 40万 贷：应收账款 30万 预收账款 10万 借：预收账款 10万 贷：应收账款 10万 借：应收账款 10万 贷：主营业务收入 10万 532
先做应收账款的会计分录，即： 1. 客户应收账款：借：应收账款 40万 贷：银行存款 40万 2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万 贷：应付账款 30万 3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万 贷：应付账款 10万" - - - - - - - - - - - - - - - ，这个分录是不是有问题？因为我对冲之后，账上应该是应收账款还剩10万啊 257
7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢） 借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万） 贷应收账款10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱了 那会计分录怎么写？老师 174
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