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#实务#
老师，你好！办外经证预交的增值税、附加税、企业所得税，要怎么做分录呢？公司是一般纳税人也是第一次有进项跟销项发票 一般纳税人公司购买税控盘要不要计入管理费用呢？还是直接 借：应交税费-应交增值税 贷：库存现金 还是 借：应交税费-应交增值税-减免税 贷：库存现金
84785027 | 提问时间：2022 07/07 17:20
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！一样的，借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 借税金及附加 贷应交税费—应交XX税 然后借应交税费—应交企业所得税/增值税/附加税 贷银行存款 是计入管理费用
2022 07/07 17:23

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销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 640
老师，一般纳税人当月进项大于销项，还需要做这一步分录吗？借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项 136
老师好，一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗？进项销项进行对冲 借：应交税费-应交增值税（销项） 贷：应交税费-应交增值税（进项） 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 340
请问，可以直接这样吗 借：应交税费-应交增值税 销项税 应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-未交增值税 231
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
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