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#实务#
老师好，一般纳税人进项税已经认证了，税务不让留底，现在几经到银行账上了，如何做账 收到进项未认证 借:应交增值税—进项税 贷:未认证进项税 后来认证了 借:未认证进项税 贷:已认证进项税 税务让退进项税 借:已认证进项税 贷:以后就不知道最什么了
84784972 | 提问时间：2022 07/07 15:27
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借:已认证进项税 贷:进项转出
2022 07/07 15:37
4条追问解答 查看全部

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老师，没有认证借应交税费—待认证进项税，不是贷进项税吧，认证，借进项税，贷待认证吧 140
一般纳税人进货借库存商品借应交税费待认证进项税贷银行，这月我认证发票借应交税费应交进项税贷应交税费待认证进项税 65
未认证进项税和待认证进项税是同一个意思的科目吗 1460
1.我们进货收到增值税专用发票，要得到税务机关认证才能抵扣进项税额，那么这个认证是上哪去认证？2.未认证之前，做分录借： 应交税费-待认证进项税额，认证通过后，借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额那么，有没有认证不通过的情况，如果不通过，那这个分录要怎么做？ 932
待认证的进项税认证通过后，分录：借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税吗？应交税费—待抵扣进项税是怎么用呢？ 404
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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