老师，国外代扣我们公司增值税，比如国外申请付款10万，代扣了增值税1万，企业所得税1万，
怎么做分录
问题已解决
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84784988 | 提问时间：2022 07/07 11:23
同学你好
根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发〔1995〕65号）
第十七条规定：对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给2%的手续费。扣缴义务人可将其用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。但由税务机关查出，扣缴义务人补扣的个人所得税税款，不向扣缴义务人支付手续费。
2022 07/07 11:25
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