我公司社保是当月交当月的，工资是下个月10号发放，会计分录怎么做？社保分个人部分和公司部分。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我公司社保是当月交当月的，工资是下个月10号发放，会计分录怎么做？社保分个人部分和公司部分。

84784953 | 提问时间：2022 07/07 10:22

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款个人负担的）贷银行存款

2022 07/07 10:35

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