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#实务#
老师好，我公司总共交8100元公积金每月，我可否每月计提时，借：管理费用 4050（企业承担） 其他应付款 4050元（个人承担） 贷：应付职工薪酬 8100元。实际 扣款时 借：应付职工薪酬 8100元 贷：银行存款
84784957 | 提问时间：2022 07/06 16:11
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好；   你计提的不对哦 ；  你个人部分不会这样做的；   借管理费用-单位 部分 贷应付职工薪酬-单位部分 ；  缴纳：借  应付职工薪酬-单位部分  ； 其他应收款-个人部分 贷银行存款   
2022 07/06 16:12
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6213
公司承担的五险部分，计提时，为什么有的贷：时应付职工薪酬，有的是贷：其他应付款？ 615
今天工资五险一金会计分录， 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师，请问这个分录有没有问题呀 436
公司为他人交社保，公司全额承担（这个人没有工资），分录怎么做啊" 有老师回复说 借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款" 这里的 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款是什么意思 280
企业在做社保公积金工资分录的时候，如果工资只是计提，社保和公积金按月缴纳，分录如下对吗 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-公司承担社保 借：应付职工薪酬-公司承担社保 其他应收账款-个人社保 贷：银行存款 借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公司承担公积金 借：应付职工薪酬-公司承担公积金 其他应收账款-个人公积金 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 440
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