购方已抵扣的专票,发生退货,销售方如何做发票系统负数填开,如何做账务处理,账务凭证如何做
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84784982 | 提问时间:2022 07/05 21:57
同学你好,需要采购方开具红字发票信息表,经税务局通过后,传递给销售方,再开具负数发票,销售方开发票后,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022 07/05 21:59
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