购方已抵扣的专票，发生退货，销售方如何做发票系统负数填开，如何做账务处理，账务凭证如何做
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84784982 | 提问时间：2022 07/05 21:57
同学你好，需要采购方开具红字发票信息表，经税务局通过后，传递给销售方，再开具负数发票，销售方开发票后，借：应收账款等科目，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2022 07/05 21:59
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