老师前二个月未发工资，4一6月一起发。分录为借应付职工薪酬贷银行存款。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师前二个月未发工资，4一6月一起发。分录为借应付职工薪酬贷银行存款。

84785004 | 提问时间：2022 07/05 16:09

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

对的，账务处理没问题的

2022 07/05 16:09

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老师，这样分录对吗？平时做计提例如（暂时忽略社保公积金），借：管理费用5000 贷：应付职工薪酬5000 次月发借：应付职工薪酬5000 贷：银行存款4000（已发）贷：其他应付款1000（未发）

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12月工资没有发的话，是不是借管理费用工资，贷应付职工薪酬就可以了？然后下个月发的时候直接借应付职工薪酬贷银行存款就行了？

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这个月报个税时，借:？贷:应付职工薪酬缴纳时借:应付职工薪酬贷:银行存款

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发工资发放有退回，然后重新发放，按照哪种写法，还是均可。分录按照：1、借：银行存款 5000 贷：应付职工薪酬 5000，退回，借：银行存款5000，贷：应付职工薪酬5000，重新发：借：应付职工薪酬5000，贷：银行存款5000 2、发工资：借：应付职工薪酬 5000，贷：银行存款 5000 退回重发：借：银行存款5000 贷：银行存款5000

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批量发工资时，有账号不符退回的，然后我又发了一遍，有的是金额发错人了，我让员工也退回来了重新发，这些可以直接做到一起，借应付职工薪酬贷银行存款嘛

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