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#实务#
老师前二个月未发工资，4一6月一起发。分录为借应付职工薪酬 贷银行存款。
84785004 | 提问时间：2022 07/05 16:09
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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对的，账务处理没问题的
2022 07/05 16:09

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老师，这样分录对吗？平时做计提例如（暂时忽略社保公积金），借：管理费用5000 贷：应付职工薪酬5000 次月发 借：应付职工薪酬5000 贷：银行存款4000（已发） 贷：其他应付款1000（未发） 131
12月工资没有发的话，是不是借管理费用工资，贷应付职工薪酬就可以了？然后下个月发的时候直接借应付职工薪酬贷银行存款就行了？ 42
这个月报个税时，借:？贷:应付职工薪酬 缴纳时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 955
发工资发放有退回，然后重新发放，按照哪种写法，还是均可。 分录按照：1、借：银行存款 5000 贷：应付职工薪酬 5000， 退回，借：银行存款5000， 贷：应付职工薪酬5000， 重新发：借：应付职工薪酬5000， 贷：银行存款5000 2、发工资：借：应付职工薪酬 5000， 贷：银行存款 5000 退回重发：借：银行存款5000 贷：银行存款5000 1744
批量发工资时，有账号不符退回的，然后我又发了一遍，有的是金额发错人了，我让员工也退回来了重新发，这些可以直接做到一起，借应付职工薪酬贷银行存款嘛 576
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