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[图片]就是假如专票30万，普票20万我怎么填写我应该填第几栏货物及劳务

84784998 | 提问时间：2022 07/05 11:21

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

专票填在第2栏普票填在第12栏

2022 07/05 11:22

2条追问解答查看全部

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小规模第二季度销售额开的有专票和普票，专票20万，普票30万，申报的时候普票的销售额是填写在第10栏还是第12栏，用总税额大于45万，但是普票没超过45万，只有30万

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小规模增值税报表，超过30万了。普票30万，专票10万，无票5万。是不是第二栏专票5万，第三栏普票30万，第一栏填专票，普票，无票加起来45万

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小规模专票开30万，普票跟无票各10万，填写申报表是应该填第12栏，还是第九栏

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你好老师，我是小规模，未达30万，16栏的金额是填专票+普票的税额吗？（专票开票时已缴纳，普票免税）！19和20栏的金额不对，应该填普票免税的金额么？但是这两行也改不了金额上去？请问怎么回事？

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老师，小规模纳税人季度不超过45万，是包括专票的，普票的还有未开票的是吗，比如这个季度是50万，专票30万，普票20万，是不是这个普票20万报税就要填在12行

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