老师，有个业务，我觉得之前会计账务处理不对，但是我又说不出具本哪不对，我发过来你看看。我做的是第一种方式，之前会计处理是第二种，觉得他没有记收到业主的大修基金和契税，就直接抵逾期赔款了。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，有个业务，我觉得之前会计账务处理不对，但是我又说不出具本哪不对，我发过来你看看。我做的是第一种方式，之前会计处理是第二种，觉得他没有记收到业主的大修基金和契税，就直接抵逾期赔款了。

84784954 | 提问时间：2022 07/04 11:23

桔梗老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

您好！要根据你们公司实际收款情况，如果现金确实收到客户的转账，那么就以你的分录为准，不然现金日记账余额虽然对上了，但漏了两笔。如果没收到现金，只是直接退的差额，那么就按你同事做法就可以。

2022 07/04 11:38

2条追问解答查看全部

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