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老师你好。请问一下。开发票3%免税。又开了5%的。超过45万了。需要全额缴税。但是3%又是开的免税，怎么做账呢

84785000 | 提问时间：2022 07/01 14:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，开的3%的借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，然后季度末借应交税费应交增值税贷营业外收入。

2022 07/01 14:26

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老师，我容易混淆，小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗？从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗？如果超过就按照单独开票5%全额交税？还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税？

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老师，4月之后有3%也5%的，这两项你做账是分开来做3%的一部分、5%做一部分，3%是可以开免税发票的？那5%的超过45万不免，是不是3%免税的+5%两项合起来不超过45万才可以免税？

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"您好！小规模3%，普票开都是免税的票，超过45万，一样免税吗？"

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您好！小规模3%，普票开都是免税的票，超过45万，一样免税吗？

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老师4月之后，因为我们小规模有3%的税率也有5%的税率，开免税发票是免税的，是不是开5%发票，就单单5%合计收入不超过45万就免税，还是怎么理解？

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