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在上月缴纳社保时，分录本该是借应付职工薪酬，结果写成管理费用了，本月如何改
84784986 | 提问时间：2022 06/30 11:39
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 这个应付职工薪酬是一个过渡科目，你写成管理费用不需要另外改的 但是在合计你们工资的时候，应付职工薪酬科目要加上这部分的工资的
2022 06/30 11:40

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老师，我上月交社保的分录做错了，这个月应该怎么改，应该是借应付职工薪酬，社会保险费，我写成职工工资了 403
本月社保费的分录 计提时 借 管理费用（公司） 贷 应付职工薪酬 缴纳时 借 应付职工薪酬 其他应付款（个人） 贷 银行存款 这样做账对吗 224
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
上月计提社保，本月缴纳，应付职工薪酬-社保费应无余额，但还要继续计提，还是有余额吧 831
老师计提社保费用分录是借管理费用社保贷应付职工薪酬社保；缴纳时候：借应付职工薪酬 其他应收个人社保贷银行存款 对吗 3625
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