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#财务软件#
请问老师怎么调整2020年管理费用，做了借管理费用，贷银行存款，现在调成借其他应收款，怎么调，没有以前年度损益调整科目
84785001 | 提问时间：2022 06/30 08:36
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借其他应收款贷利润分配未分配利润
2022 06/30 08:42
4条追问解答 查看全部

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有一笔供暖费是17和18年度的，18年的费用在17年做到预付费用了，忘记在18年摊销了，现在应该怎么调分录呢。原分录是：借：管理费用（应计入17年）预付账款（应计入18年）贷：银存。 现在分录借：以前年度损益调整　贷：预付账款　结转：借利润分配　未分配　　贷：以前年度损益调整是这样吗　 614
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