银行扣款支付本月社保22432元,公积金5536元,管理部门公司承担社保10844元,个人承担5464元,合计16308元,公司承担公积金2068元,个人承担2068元,合计136元。销售部门公司承担社保4072元,个人承担2052元,合计6124元,公司承担公积金700元,个人承担700元,合计1400,缴纳个人所得税管理部门2218元,销售部门1255.16元,合计3473.16元,把分录写清楚数字都写上
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84785034 | 提问时间:2022 06/29 17:02
你好,分录如下
1、管理部门交公积金、社保
借:管理费用-公积金 2068
贷:应付职工薪酬-公积金 2068
借:应付职工薪酬-公积金 2068
其他应付款-个人公积金 2068
贷:银行存款 4136
借:管理费用-社保 10844
贷:应付职工薪酬-社保 10844
借:应付职工薪酬-社保 10844
其他应付款-个人社保 5464
贷:银行存款 16308
2、销售部门交公积金、社保
借:销售费用-公积金 700
贷:应付职工薪酬-公积金 700
借:应付职工薪酬-公积金 700
其他应付款-个人公积金 700
贷:银行存款 1400
借:销售费用-社保 4072
贷:应付职工薪酬-社保 4072
借:应付职工薪酬-社保 4072
其他应付款-个人社保 2052
贷:银行存款 6124
3、交个税
借:应交个税 2218
贷:银行存款 2218
2022 06/29 17:11
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