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#实务#
银行扣款支付本月社保22432元,公积金5536元,管理部门公司承担社保10844元,个人承担5464元,合计16308元,公司承担公积金2068元,个人承担2068元,合计136元。销售部门公司承担社保4072元,个人承担2052元,合计6124元,公司承担公积金700元,个人承担700元,合计1400,缴纳个人所得税管理部门2218元,销售部门1255.16元,合计3473.16元,把分录写清楚数字都写上
84785034 | 提问时间:2022 06/29 17:02
大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,分录如下 1、管理部门交公积金、社保 借:管理费用-公积金 2068    贷:应付职工薪酬-公积金 2068 借:应付职工薪酬-公积金 2068        其他应付款-个人公积金 2068      贷:银行存款 4136 借:管理费用-社保 10844    贷:应付职工薪酬-社保 10844 借:应付职工薪酬-社保 10844        其他应付款-个人社保 5464      贷:银行存款 16308 2、销售部门交公积金、社保 借:销售费用-公积金 700    贷:应付职工薪酬-公积金 700 借:应付职工薪酬-公积金 700        其他应付款-个人公积金 700      贷:银行存款 1400 借:销售费用-社保 4072    贷:应付职工薪酬-社保 4072 借:应付职工薪酬-社保 4072        其他应付款-个人社保 2052      贷:银行存款 6124 3、交个税 借:应交个税 2218    贷:银行存款 2218
2022 06/29 17:11
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