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#实务#
有一家公司是去年12月是小规模纳税人，去年给他们开具了专票，如果对方没入账，现在我们可以红冲给他开吗？
84784972 | 提问时间：2022 06/24 15:01
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
同学，你好 让对方把发票退回来，就可以红冲
2022 06/24 15:02
2条追问解答 查看全部

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老师您好，公司去年12月前是小规模纳税人，12月转为一般纳税人。去年6月已申报未开票收入，现在如何开票做账？去年小规模免税，如果现在开专票，开几个点票？ 202
老师，公司冲销去年开具的195万专票，现在红冲了，请问我们记录到今年，不调整去年报表可以吗？ 118
老师想咨询个问题我家去年给一家单位开具了专票，但他家去年没入账，今年想让我家给重开，这个有时间要求吗 54
老师，去年开具专票对方已抵扣，现在还可以红冲吗 460
老师，去年我们公司开出去的专票现在要冲红怎么冲，去年开的1%税率的 439
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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